Thanh toán cho Nhà cung cấp
1. Mục đích
Sau khi nhập hàng thành công, bạn cần thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp.
Thanh toán sẽ căn cứ trên Hóa Đơn Mua Hàng đã được tạo từ Phiếu Mua Hàng hoặc Phiếu Nhập Kho.
2. Các bước thực hiện
2.1 Tạo Hóa Đơn Mua Hàng
Bước 1: Vào module Mua hàng → chọn Phiếu mua hàng hoặc Biên lại nhận hàng đã Duyệt.
Bước 2: Mở phiếu → bấm nút Tạo → chọn Hóa đơn mua hàng.
Bước 3: Hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin:
Nhà cung cấp.
Mặt hàng.
Số lượng.
Giá tiền.
Bước 4: Kiểm tra thêm:
Ngày đến hạn thanh toán: Chỉnh sửa nếu cần.
Thuế, phí: Bổ sung nếu cần thiết.
Điều khoản thanh toán: Chọn nếu công ty có thiết lập.
Bước 5: Bấm Lưu → Duyệt để chính thức ghi nhận công nợ nhà cung cấp.
2.2 Thanh toán hóa đơn
Bước 1: Sau khi Duyệt Hóa đơn mua hàng, bấm nút Tạo → chọn Thanh toán.
Bước 2: Hệ thống tự động mở một phiếu Thanh toán:
Loại thanh toán: Trả.
Phương thức thanh toán: Lựa chọn phương thúc thanh toán với Nhà cung cấp.
Bước 3: Kiểm tra Số tiền cần thanh toán
Bước 5: Bấm Lưu → Duyệt để hoàn tất thanh toán.
4. Câu hỏi nhanh (Q&A)
Q1: Có bắt buộc phải tạo Hóa Đơn trước khi thanh toán không? A1: Khuyến khích Có. Tạo Hóa đơn mua hàng giúp ghi nhận đúng công nợ, theo dõi chi tiết theo hóa đơn.
Q2: Nếu thanh toán nhầm nhà cung cấp thì sao? A4: Bạn cần Cancel Payment Entry đó và tạo lại đúng nhà cung cấp.
Last updated